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中共保山市委党史地方志办公室2020年度部门决算公开20210925053714569
2021-09-26 09:27  

监督索引号53050000128301000

中国共产党保山市委员会党史地方志办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党保山委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共保山市委党史地方志办公室是中共保山市委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位,主要职责为:

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针,研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作,编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导县(市、区)和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果,开展党史和地情资料的资政和宣传工作,为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责保山市地方志的编纂工作,负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收县(市、区)、部门(专业)志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《保山年鉴》。

12.负责全市革命遗址(含抗战遗址)的研究、保护、利用工作。

13.编辑、出版、发行《保山史志》期刊。

14.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

15.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年以来,中共保山市委党史地方志办公室在市委、市政府的正确领导下,在省委党史研究室、省地方志办公室、省年鉴社的关心指导下,认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持新发展理念、坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,始终“围绕中心、服务大局,为党立言、为民修志”工作方针,充分发挥“存史、资政、育人”功能,认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、旧志整理、史志研究、宣传教育等工作职能,扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、党建和党风廉政建设、脱贫攻坚等重点工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务,各项工作均取得了明显成效。

1.党史资料征编顺利。一是市、县(市、区)委史志办均按时完成党委《执政纪要(2020)》编辑出版任务。二是完成保山市党史资料第四辑《农村家庭联产承包责任制》出版发行工作。2020年1月,保山市党史资料选辑第四辑《农村家庭联产继承包责任制专辑》由云南人民出版社出版发行。全书约20万字,设综述、大事记、专题研究、回忆文章、文献资料五个部分,全面总结了保山实行农村家庭联产承包责任制历史,为编写《中国共产党保山历史》第二卷奠定了资料基础。

2.党史征研硕果累累。按照进一步突出开创和发展中国特色社会主义时间段历史研究,即时跟进党的十八大以来党中央决策部署、即时跟进以习近平同志为核心的党中央的理论创新发展的“一突出、两跟进”要求,扎实做好党史征研工作。2020年,市委史志办共完成《保山会师》《滇西抗日战争胜利的历史意义》《改革开放时期保山社会事业建设》《保山经济体制改革》《保山国有工业企业中现代企业制度的建立》等5个党史专题4.2万字;五县(市、区)完成了《隆阳区改革开放时期(1978〜2012年)党的建设》《国有企业放权让利改革》《龙陵经济体制改革简述》《施甸党史大事记(1978—2012)》等27个党史专题15.04万字。

3.第二轮地方志书全部实现公开出版。按照全省“两全目标”时间表和路线图,《保山市隆阳区志(1978~2005)》于2018年11月出版发行,《昌宁县志(1978~2005)》于2019年1月出版发行;《保山市志(1978~2005)》于2019年7月出版发行;《龙陵县志(1978~2005)》《施甸县志(1978~2010)》于2019年11月出版发行;《腾冲县志(1978~2005)》于2020年4月出版发行。至此,保山市、县两级史志办在省政府规定的时限内完成了二轮志书的公开出版任务,向市委、市政府和全市人民交出了一份满意答卷。

4.完成《保山年鉴(2020)》编辑出版工作。认真贯彻落实“两全目标”的规定和要求,及时研究制定分纂方案,明确分纂任务,细化分类,有效推进年鉴编辑工作。2020年9月,《保山年鉴(2020)》由云南人民出版社公开出版发行。

5.完成《新中国70年保山大事记》编纂出版工作。2020年7月,《新中国70年保山大事记》公开出版,弥补了《保山地区志》《保山市志(1978-2005)》因记述年代限制而无法展现建国以来保山发展全貌的缺陷,使各行各业工作者和地方历史爱好者一书在手就能了解70年来保山的发展脉络,充分发挥了地方志工作的“存史、资政、育人”功能。

6.充分发挥史志部门“资政”功能,积极撰写各类调研文章。撰写了《保山市工业发展史》,分析研究保山工业的发展历程、阶段性特征、产生的经济效益,提出工业发展的建议,为市委、市政府决策提供参考;撰写了《保山市“十三五”发展亮点》《保山市“十三五”发展典型案例》等市情研究文章,为各部门决策提供参考;为市内外、省内外有关单位和个人查询历史资料,进行历史研究和志书、家谱、论文等的编写提供了大量服务。

7.指导部门志、专业志、乡(镇)村志编纂出版工作。在集中精力进行二轮综合志书编修的同时,市、县两级史志办加强指导,有序推进部门志、专业志、乡(镇)村志编纂出版工作。指导《保山市法院志》《保山律师志》的编纂工作并完成审查验收,对全市乡镇村志编纂出版工作存在的问题和困难进行调研,并向中共保山市委办公室报送《保山市乡镇志、村志编纂工作存在的问题与对策建议》。

8.收集整理新冠肺炎疫情防控相关资料。加强与保山市应对疫情工作领导小组指挥部等机构协调,收集全市新冠肺炎疫情防控相关资料,为下一步编纂新冠肺炎疫情防控大事记和第三轮地方志的编修做相应准备。

9.创新开展党史宣传。一是以《保山史志》期刊宣传为核心,突出党史研究成果的史料性和资政性。2020年完成编辑了第36~39期,共刊载文字20万余字,党史地方志宣传及研究类文章和信息26篇,图片85张,发行1000册。二是以网站、微信公众平台为重点,突出学习党史的快捷性和互动性。2020年共上传网站、微信公众平台党史地方志信息、文章等 31篇,视频2个,图片22张。三是持续助推红色革命遗址保护项目实施及后续项目普查补报工作。2020年,向省委党史研究室争取到50万元用于龙陵县朱家壁故居改造项目补助,现已经拨付实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会党史地方志办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山委员会党史地方志办公室2020年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员21人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山委员会党史地方志办公室2020年度收入合计4,371,026.55元。其中:财政拨款收入4,370,372.10元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入654.45元,占总收入的0.02%。与上年对比增加117,139.01元,增长2.75%,主要原因是新增调入人员2人,工资福利支出增加167,200.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山委员会党史地方志办公室2020年度支出合计4,370,372.10元。其中:基本支出3,870,372.10元,占总支出的88.56%;项目支出500,000.00元,占总支出的11.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加101,878.38元,增长2.39%,主要原因是新增调入人员2人,工资福利支出增加167,200.00元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392,165.48元。与上年对比增加42,933.07元,增长12.29%,主要原因是:办公费比上年增加4,842.75元;其他交通费用比上年增加28,650.00元;培训费比上年增加1,974.00元;委托业务费比上年增加5,501.36元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,478,206.61元,占基本支出的89.87%,人均165,628.89元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费392,165.49元,占基本支出的10.13%,人均18,674.55元

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年对比减少337,142.30元,下降40.27%,主要原因是:一是2020年《中共保山市委执政纪要》项目支出比上年减少100,000.00元;二是《保山年鉴》项目支出比上年减少50,000.00元;三是《新中国70年大事记》项目支出减少支出200,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.项目一:党建工作经费

2020年,市委史志办将以推进党建与业务融合发展为突破口,全面加强机关党建工作,提升党建工作水平,切实发挥党支部的示范引领作用,为保证各项党建工作任务的圆满完成,特申请此项目经费。该项目未纳入年初预算资金,为年中追加预算资金50,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。截止2020年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为。该项目具体支出情况为:办公费23,000.00元,差旅费1700.00,办公设备购置费25,300.00元。

2.项目二:预算统筹预留

中共保山市委党史地方志办公室的主要工作职责是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针,研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法;负责保山市中共党史资料的征集研究工作,编纂、出版、发行党史书刊;负责保山地方志的编纂工作,负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作等,为保证以上工作任务的圆满完成,处理好中共保山市委史志办日常工作开展所需的各项经费,特申请此项目经费。该项目未纳入年初预算资金,为年中追加预算资金100,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。截止2020年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为。该项目具体支出情况为:办公费46,545.70元,水费299.37元,电费2,333.71元,邮电费16,876.56元,差旅费8,892.56元,培训费2,210.00,公务接待费3,345.00元,劳务费18,152.10元,委托业务费1,125.00元,办公设备购置220.00元。

3.项目三:《中共保山市委执政纪要》编纂出版补助资金

《中共保山市委执政纪要》是中共保山市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述中共保山市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动,总结党在保山的执政经验、探索执政规律。该项目年初预算资金为100,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。截止2020年底,该项目资金使用了100,000.00元,执行率为。该项目具体支出情况为:办公费4,235.50元,印刷费69,696.00元,水费42.28元,电费341.12元,差旅费3,892.00元,培训费2,780.00,劳务费600.00元,委托业务费16,435.10元,其他交通费用1,228.00元,办公设备购置750.00元。

4.项目四:《保山年鉴》(2020)编纂出版补助资金

《保山年鉴》(2020)是中共保山市委、保山市人民政府主办,由中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了2019年保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程,旨在让社会各界了解保山、研究保山,为未来修志提供基础性资料,为当代发展提供资政服务。该项目年初预算资金为150,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。截止2020年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为。该项目具体支出情况为:办公费1,380.00元,印刷费105,000.00元,邮电费2,094.00元,差旅费8,617.44.00元,劳务费7,150.00元,委托业务费25,758.56元。

5.项目五:《保山史志》期刊出版费补助资金

《保山史志》是中共保山市委党史地方志办公室主办的期刊杂志,它刊载党史、地方史、地方文化等研究文章,为全市党史爱好者提供学习交流平台。该项目年初预算资金为100,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。截止2020年底,该项目资金使用了100,000.00元,执行率为100.00%。该项目具体支出情况为:水费582.40元,电费417.60元,邮电费2,498.40元,差旅费9,656.00元,劳务费18,301.12元,委托业务费1,058.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会党史地方志办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4,370,372.10,占本年支出合计的。与上年对比增加116,484.56元,增长2.74%,主要原因主要原因是新增调入人员2人,工资福利支出增加167,200.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出3,341,420.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于行政运行3,291,420.50元,一般行政管理事务50,000.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出450,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于 《中共保山市委执政纪要》编纂出版补助资金100,000.00元,《保山年鉴》(2020)编纂出版补助资金150,000.00元,《保山史志》期刊出版费补助资金100,000.00元,预算统筹预留100,000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出307,513.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出302,713.60元,离退休人员公用经费支出4,800.00元。

9.卫生健康(类)支出267,378.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于行政单位医疗支出170,188.40元,公务员医疗补助支出97,189.60元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出4,060.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于职工住房补贴支出4,060.00元。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会党史地方志办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元,支出决算为36,909.22元,完成预算的82.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为32,639.22元,完成预算的93.25%;公务接待费支出决算为4,270.00元,完成预算的47.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神,坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则,不断压缩“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增长90.85元,增长0.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加581.85元,增长1.82%;公务接待费支出决算减少491.00元,下降10.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年公务出差增多,公务用车运行费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32,639.22元,占88.43%;公务接待费支出4,270.00元,占11.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,639.22元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,639.22元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆运行维护支出,具体为:车辆燃料费18,000.00元、维修费4,559.00元、过路过桥费5,000.00元、保险费3,920.22元、车辆年检费160.00元、洗车费1,000.00元。

3.公务接待费支出4,270.00元。其中:

国内接待费支出4,270.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次49人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外地州及五县(市、区)到我办交流学习或办理公务发生的接待支出,共计8批次49人次。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会党史地方志办公室2020年机关运行经费支出392,165.48元,与上年对比增加42,933.07元,增长12.29%,主要原因是办公费比上年增加了4,842.75元,其他交通费用比上年增加28,650.00元,培训费比上年增加1,974.00元,委托业务费比上年增加5,501.36元。部门机关运行经费主要用于办公费23,521.78元、水费7,869.60元、电费6,719.60元、邮电费9,051.97元、差旅费12,918.00元、会议费2,165.00元、培训费5,000.00元、公务接待费925.00元、劳务费3,700.00元、委托业务费5,501.36元、工会经费54,323.96元、公务用车运行维护费32,639.22元、其他交通费用220,200.00元、其他商品和服务支出1,600.00元、办公设备购置费3,900.00元、退休公用经费支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党保山市委员会党史地方志办公室资产总额860,802.77元,其中,流动资产11,186.77元,固定资产849,616.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26,758.54元,其中固定资产增加27,500.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

860,802.77

11,186.77

849,616.00

0.00

394,421.00

0.00

455,195.00

0.00

0.00

0.00

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额27,500.00元,其中:政府采购货物支出27,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,500.00元,占政府采购支出总额的。主要用于:购买华为便携式计算机3台22,200.00元,购买录音笔1支750.00元,购买沙发2个1,600.00元,购买弓架转椅420.00元,购买会议室椅子10把1,300.00元,购买办公椅一把550.00元,购买1.6米办公桌一张680.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:党建工作经费

2.项目基本情况

2020年,市委史志办将以推进党建与业务融合发展为突破口,全面加强机关党建工作,提升党建工作水平,切实发挥党支部的示范引领作用,为保证各项党建工作任务的圆满完成,特申请此项目经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况:该项目年初预算资金为50,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。

项目资金执行情况:截止2020年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100.00%。

项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的质量指标--按党委政府的要求完成各项工作任务:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--存史、资政、育人:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100.00%,实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)绩效自评的工作经验

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2)存在问题和建议

   市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二:

1.项目名称:预算统筹预留

2.项目基本情况

中共保山市委党史地方志办公室的主要工作职责是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针,研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法;负责保山市中共党史资料的征集研究工作,编纂、出版、发行党史书刊;负责保山地方志的编纂工作,负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作等,为保证以上工作任务的圆满完成,处理好中共保山市委史志办日常工作开展所需的各项经费,特申请此项目经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况:该项目年初预算资金为100,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。

项目资金执行情况:截止2020年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100.00%

项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的质量指标--按党委政府的要求完成各项工作任务:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--存史、资政、育人:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100.00%,实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)绩效自评的工作经验

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2)存在问题和建议

   市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三:

1.项目名称:《中共保山市委执政纪要》编纂出版补助资金

2.项目基本情况

《中共保山市委执政纪要》是中共保山市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述2019年中共保山市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动,总结党在保山的执政经验、探索执政规律。

为保证《中共保山市委执政纪要》(2019)出版发行,申请此项目经费,主要用于排版印刷费、书刊号费等相关支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况:该项目年初预算资金为100,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。

项目资金执行情况:截止2020年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100.00%

项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标--出版发行300册:全年预计出版发行300册,实际出版发行300册,完成率100.00%。

产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--让社会各界了解保山、研究保山,为未来修志提供基础性服务,为当代发展提供资政服务:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100.00%,实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)绩效自评的工作经验

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2)存在问题和建议

   市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四:

1.项目名称:《保山年鉴》(2020)编纂出版补助资金

2.项目基本情况

《保山年鉴》(2020)是中共保山市委、保山市人民政府主办,由中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了2019年保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程,旨在让社会各界了解保山、研究保山,为未来修志提供基础性资料,为当代发展提供资政服务。为保证《保山年鉴》(2020)出版发行,申请此项目经费,主要用于排版印刷费、书刊号费等相关支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况:该项目年初预算资金为150,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。

项目资金执行情况:截止2020年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100.00%

项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标--出版发行600套:全年预计出版发行600套,实际出版发行600套,完成率100.00%。

产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--让社会各界了解保山、研究保山,为未来修志提供基础性服务,为当代发展提供资政服务:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100.00%,实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)绩效自评的工作经验

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2)存在问题和建议

   市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五:

1.项目名称:《保山史志》期刊出版经费

2.项目基本情况

《保山史志》是中共保山市委党史地方志办公室主办的期刊杂志,它刊载党史、地方史、地方文化等研究文章,为全市党史爱好者提供学习交流平台。为保证《保山史志》4期出版工作,申请此项目经费,主要用于排版印刷费、书刊号费、稿费等相关支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况:该项目年初预算资金为100,000.00元,全部为市级财政资金,2020年度资金全部到位。

项目资金执行情况:截止2020年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100.00%

项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标--出版发行4期:全年预计出版发行4期,实际出版发行4期,完成率100.00%。

产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--让社会各界了解保山、研究保山,为未来修志提供基础性服务,为当代发展提供资政服务:全年预计指标100.00%,实际完成指标100.00%。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100.00%,实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)绩效自评的工作经验

强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2)存在问题和建议

   市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

中共保山市委党史地方志办公室是中共保山市委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位,内设综合科、党史科、地方志科、年鉴编辑科、宣传教育科五个科室。总人员编制18人,其中:行使行政职能的事业编制18人。2020年年初实有在职人数为19人,年末实有人数为21人。

中共保山市委党史地方志办公室主要职责为:贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和 地方志工作的指导方针,研究制定全市党史和地方志工作的规划 及实施办法;负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研 究工作,编纂、出版、发行党史书刊;负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作;编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》;负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理;督促、指导县(市、区)和市直部门党史资料的征集 研究和地方志的编纂;利用党史征研和地方志编修成果,开展党史和地情资 料的资政和宣传工作,为地方党的建设和经济社会发展提供咨询 和服务;负责保山市地方志的编纂工作,负责全市史料、地情 资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作;

组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版 发行工作;

审查验收县(市、区)、部门(专业)志出版发行和历 代旧志的整理出版;编辑、出版、发行《保山年鉴》;负责全市革命遗址(含抗战遗址)的研究、保护、 利用工作;编辑、出版、发行《保山史志》期刊;负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、 学术交流工作;承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的 其他事项;完成市委、市政府交办的其他任务。

2)部门绩效目标的设立情况

①绩效目标的设定

  1. 绩效目标合理性

  2. 绩效指标明确性

    ②预算配置

    a.在职人员控制率

    b.重点支出安排率

    c.“三公经费”变动率

    ③预算执行

    a.预算完成率

    b.预算调整率

    c.支付进度率

    ④预算管理

    a.管理制度健全性

    b.资金使用合规性

    c.预决算信息公开性

    ⑤资产管理

    a.管理制度健全性

    b.资产管理安全性

    ⑥职责履行

    a.实际完成率

    b.完成及时率

    c.质量达标率

    ⑦履职效益

    a.经济效益

    b.社会效益

    c.生态效益

d.社会公众或服务对象满意度

3)部门整体收支情况

2020年中共保山市委党史地方志办公室决算总收入4,870,372.10元,实际支出4,870,372.10元,其中,基本支出3,870,372.10元,占总支出的79.46%,项目支出1,000,000.00元,占20.53%。

4)部门预算管理制度建设情况

近年来,中共保山市委党史地方志办公室根据上级有关部门文件和精神,相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度:《财务管理办法》《资产管理制度》《采购制度》等,细化了上级有关部门的要求,完善了预算管理的方式、方法,提高了预算管理的科学性。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

本次绩效再评价指标体系设计了投入、过程、产出、效果4个一级指标,在此基础上,根据市委史志办部门整体特性进行细化分解,明确了目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标,在此基础上进一步细化分解了三级指标,包括共性指标和个性指标。

①投入:主要考核市委史志办绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确、在职人员是否控制在编制人数范围内、“三公经费”是否减少等内容。

②过程:主要考核市委史志办预算执行、预算管理和资产管理的规范性,是否按照要求进行绩效自评。

③产出:根据市委史志办主要职责情况进行设立,反映主要工作是否实现了预期任务目标。

④效果:反映部门整体支出达到的效果,包括社会效益、生态效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,评价人员根据评价情况对各项指标进行评分,最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3)自评组织过程

前期准备

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔202166号)制定部门整体支出绩效自评实施方案。

落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。

拟定评价计划,明确评价组织实施方式及要求。

组织实施

拟定评价实施方案,根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》开展自评。

由各项目实施主体开展自评,填写自评报告。6月25日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年,中共保山市委党史地方志办公室将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系,2020年度自评综合得分为100分,评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下:

1)投入情况分析

在绩效目标设定方面,一是绩效目标设定合理,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确,反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面,在职人员控制在编制数内,没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。

2)过程情况分析

预算执行方面,完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资等。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面,依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

3)产出情况分析

2020年度实际完成了既定的工作任务计划,质量达到了要求。

4)效果情况分析

2020年以来,中共保山市委党史地方志办公室在市委、市政府的坚强领导下,在省委党史研究室、省地方志办公室、省年鉴社的具体指导下,紧紧围绕全市中心工作,充分发挥“存史、资政、育人”功能,认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、旧志整理、史志研究、宣传教育等工作职能,扎实推进机关党建、党风廉政建设、扶贫攻坚等重点工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务,各项工作均取得了明显成效。

4.存在的问题和整改情况

有的项目支出需根据合同或按计划时间支付,因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。

5.绩效自评结果应用

1)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。

2)充分应用自评结果,促进项目管理工作,完善资金管理制度,提高资金使用效率。

3)进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

6.主要经验及做法

1)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。

2)充分应用自评结果,促进项目管理工作,完善资金管理制度,提高资金使用效率。

3)进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000128301111

 

附件【中共保山市委党史地方志办公室2020年度部门决算公开表.XLS20210925053723773.xls已下载
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